依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品生產(chǎn)許可管理辦法》《食品生產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查管理辦法》《食品召回管理辦法》等法規(guī)，以及《食品生產(chǎn)許可審查通則》《白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB 14881—2013）等食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范。2018年6月28日，云南省食品藥品監(jiān)督管理局檢查組，對廣南土鍋寨酒業(yè)有限公司生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)條件、進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)、貯存及交付控制、不合格產(chǎn)品管理和召回、從業(yè)人員管理等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查發(fā)現(xiàn)問題如下：
一、食品生產(chǎn)許可符合性情況
廣南土鍋寨酒業(yè)有限公司生產(chǎn)許可證編號(hào)：SC11553262710725，生產(chǎn)許可范圍：白酒（固態(tài)法白酒、固液法白酒），2018年6月28日現(xiàn)場檢查時(shí)制酒車間無原料浸泡、蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾等設(shè)備。
二、生產(chǎn)環(huán)境條件
?。ㄒ唬┕嘌b車間男更衣室消毒設(shè)施損壞。不符合GB 14881中5.1.5 條款關(guān)于個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施的要求。
（二）灌裝車間、部分儲(chǔ)酒區(qū)照明設(shè)施未使用安全防護(hù)裝置。不符合GB 14881中5.1.7.2條款關(guān)于如需在暴露食品和原料的正上方安裝照明設(shè)施，應(yīng)使用安全型照明設(shè)施或采取防護(hù)措施的要求。
?。ㄈ┧猩a(chǎn)車間、成品庫無防鼠設(shè)施。不符合GB 14881中6.4.2條款關(guān)于應(yīng)制定和執(zhí)行蟲害控制措施，并定期檢查。生產(chǎn)車間及倉庫應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防 鼠板、防蠅燈、風(fēng)幕等），防止鼠類昆蟲等侵入的要求。
三、進(jìn)貨查驗(yàn)
無原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄。不符合《中華人民共和國食品安全法》第五十條關(guān)于食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證的要求。
四、生產(chǎn)過程控制
（一）隨機(jī)抽查企業(yè)2018年5月21日生產(chǎn)的白云村姑酒（規(guī)格：2L、酒精度40%vol）生產(chǎn)記錄，企業(yè)未建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。不符合GB 14881中14.1條款關(guān)于記錄管理的要求。
?。ǘ╇S機(jī)抽查儲(chǔ)酒區(qū)標(biāo)示為2018年3月24日的半成品，未查到該批次生產(chǎn)記錄，企業(yè)稱該批半成品從丘北縣八道哨鄉(xiāng)中心養(yǎng)殖場購進(jìn)，查該供貨商營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)范圍為生豬養(yǎng)殖銷售。半成品實(shí)際生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請?jiān)S可時(shí)提供的工藝流程不一致。不符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第三十二條關(guān)于食品生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，現(xiàn)有工藝設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類別等事項(xiàng)發(fā)生變化，需要變更食品生產(chǎn)許可證載明的許可事項(xiàng)的，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在變化后10個(gè)工作日內(nèi)向原發(fā)證的食品藥品監(jiān)督管理部門提出變更申請。
?。ㄈ┫雌块g與灌裝間相通，人員可自由出入，存在交叉污染。不符合GB 14881中4.1.3 條款關(guān)于廠房和車間應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)特性以及生產(chǎn)過程對清潔程度的要求合理劃分作業(yè) 區(qū)，并采取有效分離或分隔的要求。
五、產(chǎn)品檢驗(yàn)
企業(yè)型式檢驗(yàn)不能自檢的項(xiàng)目未委托檢驗(yàn)，無法出具檢驗(yàn)報(bào)告。不符合GB 14881中9.1條款關(guān)于應(yīng)通過自行檢驗(yàn)或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對原料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，建立食品出廠檢驗(yàn)記錄制度的要求。
六、貯存及交付控制
?。ㄒ唬o不合格品存放區(qū)。不符合GB 14881中5.1.8.3條款關(guān)于原料、半成品、成品、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場所、或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識(shí)，防止交叉污染的要求。
（二）銷售臺(tái)賬記錄缺少食品的規(guī)格、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。不符合《中華人民共和國食品安全法》第五十一條關(guān)于食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立食品出廠檢驗(yàn)記錄制度，查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)合格證和安全狀況，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證的要求。
七、食品安全事故處置
無定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄。不符合《中華人民共和國食品安全法》第一百零二條關(guān)于食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況，及時(shí)消除事故隱的要求。
云南省食品藥品監(jiān)督管理局
2018年7月3日