附件1：
集安市糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作實(shí)施方案
根據(jù)《吉林省人民政府辦公廳關(guān)于開展全省糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作的通知》（吉政辦明電〔2009〕22號(hào)）精神，為查清我市庫(kù)存糧食的數(shù)量和質(zhì)量，準(zhǔn)確掌握糧食庫(kù)存的真實(shí)情況，按照吉林省糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作會(huì)議確定的原則，結(jié)合我市實(shí)際，制定本方案。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
市政府成立以分管市長(zhǎng)為組長(zhǎng)，糧食、監(jiān)察、財(cái)政、發(fā)改、審計(jì)、質(zhì)監(jiān)、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)發(fā)行等部門負(fù)責(zé)同志為成員的糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（設(shè)在市糧食局），負(fù)責(zé)組織落實(shí)清倉(cāng)查庫(kù)的各項(xiàng)具體工作。各相關(guān)部門要高度重視，科學(xué)組織協(xié)調(diào)，落實(shí)職責(zé)分工，細(xì)化工作要求，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，全力做好糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作。
?。ㄒ唬┣鍌}(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組的任務(wù)
一是按照省、通化市政府的統(tǒng)一部署，組織領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)清倉(cāng)查庫(kù)工作。二是組織和督導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)納入清倉(cāng)查庫(kù)范圍的企業(yè)開展糧食庫(kù)存自查。三是審核、匯總企業(yè)自查結(jié)果，向上級(jí)部門提交工作報(bào)告。四是協(xié)助各級(jí)工作組開展糧食庫(kù)存普查、復(fù)查、抽查和案件核查等工作。
?。ǘ┦≈逼髽I(yè)清倉(cāng)查庫(kù)的安排
按照屬地管理的原則，由清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織對(duì)轄區(qū)內(nèi)中央和地方直屬企業(yè)不同性質(zhì)糧食庫(kù)存進(jìn)行檢查。從省直和市直企業(yè)抽調(diào)的人員，不得參與對(duì)本企業(yè)及其所監(jiān)管糧食的檢查。
（三）清倉(cāng)查庫(kù)信息資料的整合
省儲(chǔ)備糧公司提供轄區(qū)內(nèi)2009年3月末各市（縣）承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)的最低收購(gòu)價(jià)糧、省級(jí)儲(chǔ)備糧和直屬企業(yè)庫(kù)存商品糧統(tǒng)計(jì)報(bào)表，各類政策性糧食管理的文件制度和規(guī)范等資料。農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行要向同級(jí)糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供2009年3月末各市（縣）具體到承貸企業(yè)的銀行貸款明細(xì)和臺(tái)賬資料。
二、范圍和內(nèi)容
本次糧食清倉(cāng)查庫(kù)的范圍包括地方儲(chǔ)備糧和國(guó)有糧食企業(yè)儲(chǔ)存的商品糧。具體內(nèi)容如下：
?。ㄒ唬?kù)存糧食數(shù)量檢查
重點(diǎn)查清地方儲(chǔ)備糧和國(guó)有糧食企業(yè)儲(chǔ)存商品糧的數(shù)量、品種等情況。對(duì)國(guó)有糧食企業(yè)代收、代儲(chǔ)的商品糧，要查清糧權(quán)歸屬情況。
?。ǘ?kù)存糧食賬務(wù)檢查
重點(diǎn)檢查糧食庫(kù)存實(shí)物與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行資金賬的賬實(shí)相符、賬賬相符情況，賬務(wù)處理的合規(guī)情況，以及不同性質(zhì)和品種的糧食按規(guī)定進(jìn)行分賬管理、分倉(cāng)儲(chǔ)存情況。對(duì)利用農(nóng)發(fā)行糧食收購(gòu)資金貸款收購(gòu)的糧食，要重點(diǎn)檢查糧食庫(kù)存與貸款是否對(duì)應(yīng)，資金占用是否合理。
?。ㄈ?kù)存糧食質(zhì)量檢查
重點(diǎn)檢查地方儲(chǔ)備糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率。
三、檢查時(shí)點(diǎn)和方式
?。ㄒ唬z查時(shí)點(diǎn)
以2009年3月末糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日為檢查時(shí)點(diǎn)。
?。ǘz查方式
一是企業(yè)自查。二是領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)查。
四、清倉(cāng)查庫(kù)進(jìn)度安排
（一）準(zhǔn)備階段
1. 成立機(jī)構(gòu)。成立市糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)，并將機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員名單等情況報(bào)送通化市清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)備案。
2. 制定和下發(fā)清倉(cāng)查庫(kù)實(shí)施方案。按照通化市實(shí)施方案要求，結(jié)合我市實(shí)際，制定和下發(fā)本轄區(qū)內(nèi)清倉(cāng)查庫(kù)的具體實(shí)施方案，并報(bào)通化市清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)備案。
3. 動(dòng)員和培訓(xùn)。2009年3月上旬，省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室完成對(duì)參加省級(jí)復(fù)查、市級(jí)普查和督導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行自查人員的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容以國(guó)家《2009年全國(guó)糧食清倉(cāng)查庫(kù)檢查方法》為主。2009年3月下旬，市政府完成清倉(cāng)查庫(kù)工作的動(dòng)員和部署。
4. 其它準(zhǔn)備。轄區(qū)內(nèi)被查企業(yè)應(yīng)按照方案要求，備齊相關(guān)文件、賬務(wù)和報(bào)表資料，提前準(zhǔn)備工作底稿，對(duì)不規(guī)則貨位進(jìn)行形態(tài)整理，校正稱重、計(jì)量和質(zhì)量扦樣等檢查測(cè)量工具。
?。ǘ┳圆殡A段
4月5日前，市清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組督促和指導(dǎo)檢查本地納入檢查范圍的企業(yè)認(rèn)真自查，完成情況匯總和自查工作總結(jié)報(bào)告，并上報(bào)通化市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況認(rèn)真填寫各類工作底稿和匯總表格，準(zhǔn)備與檢查當(dāng)日糧食庫(kù)存實(shí)際情況一致的貨位平面圖、貨位明細(xì)表，以及分倉(cāng)保管賬、保管總賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、輔助賬表、原始憑證等賬務(wù)資料，合同、運(yùn)單、發(fā)票等反映糧食出入庫(kù)業(yè)務(wù)的憑證，糧食測(cè)溫、測(cè)濕等作業(yè)記錄，為后續(xù)普查、復(fù)查、抽查做好準(zhǔn)備。
（三）普查階段
4月20日前，由通化市政府按綜合交叉的原則組織對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)糧食庫(kù)存情況進(jìn)行全面普查，我市普查小組對(duì)應(yīng)通化縣。同時(shí)，將普查結(jié)果匯總上報(bào)通化市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
?。ㄋ模z查結(jié)果匯總上報(bào)和整改階段
在全面檢查糧食庫(kù)存的基礎(chǔ)上，對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)工作進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，逐級(jí)匯總檢查結(jié)果，編制相關(guān)報(bào)表和檢查工作報(bào)告。糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組要對(duì)庫(kù)存檢查結(jié)果層層把關(guān)，數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)統(tǒng)、漏統(tǒng)、重復(fù)統(tǒng)計(jì)、虛報(bào)庫(kù)存數(shù)量等問題，要及時(shí)糾正，對(duì)檢查認(rèn)定的賬實(shí)差數(shù)要做出詳細(xì)的書面說明。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要在認(rèn)真核實(shí)的基礎(chǔ)上提出整改措施。
4月18日，普查工作小組集中進(jìn)行相關(guān)報(bào)表審核匯總及上報(bào)清倉(cāng)查庫(kù)工作總結(jié)報(bào)告。
五、工作要求
?。ㄒ唬┲鸺?jí)落實(shí)責(zé)任
本次清倉(cāng)查庫(kù)工作是國(guó)務(wù)院組織開展的全國(guó)性糧食庫(kù)存專項(xiàng)檢查，時(shí)間緊，任務(wù)重，涉及部門多，各相關(guān)部門要切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織機(jī)構(gòu)到位，檢查人員到位，措施落實(shí)到位。要建立工作責(zé)任制和責(zé)任追究制，企業(yè)法人代表、有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人要在相關(guān)的報(bào)表上簽字，市政府清倉(cāng)查庫(kù)工作的負(fù)責(zé)人要在清倉(cāng)查庫(kù)工作報(bào)告上簽字，對(duì)本地區(qū)清倉(cāng)查庫(kù)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)。清倉(cāng)查庫(kù)工作組負(fù)責(zé)人要在原始檢查報(bào)告上簽字，對(duì)檢查結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。要嚴(yán)格工作底稿制度，各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準(zhǔn)確、真實(shí)，并妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。發(fā)現(xiàn)有工作走過場(chǎng)，弄虛作假，妨礙清倉(cāng)查庫(kù)工作，造成檢查結(jié)果失實(shí)的，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
（二）保證質(zhì)量和進(jìn)度
市清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)國(guó)務(wù)院和省政府的統(tǒng)一部署，依據(jù)本方案和《2009年全國(guó)糧食清倉(cāng)查庫(kù)檢查方法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，周密制定具體工作方案，細(xì)化工作內(nèi)容和步驟，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行檢查方法，確保所有檢查工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成。
（三）真實(shí)反映糧食庫(kù)存狀況
被查企業(yè)要積極配合清倉(cāng)查庫(kù)工作，實(shí)事求是地反映糧食庫(kù)存的真實(shí)情況。
?。ㄋ模﹪?yán)明紀(jì)律，清正廉潔
各相關(guān)部門要選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員參加清倉(cāng)查庫(kù)工作。對(duì)檢查人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，嚴(yán)明工作紀(jì)律。檢查人員要堅(jiān)持原則，自覺遵守工作紀(jì)律和廉潔自律有關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)參加可能影響清倉(cāng)查庫(kù)工作的活動(dòng)，不得吃請(qǐng)、受禮，對(duì)違反紀(jì)律的要嚴(yán)肅查處。
（五）加強(qiáng)保密工作
國(guó)家糧食庫(kù)存的數(shù)量和布局屬于國(guó)家秘密事項(xiàng)，對(duì)檢查過程中涉及的中央政策性糧食庫(kù)存及省級(jí)糧食庫(kù)存的數(shù)量、布局要嚴(yán)格保密。
六、經(jīng)費(fèi)保障
本次清倉(cāng)查庫(kù)工作所發(fā)生的必要費(fèi)用，由省級(jí)財(cái)政核實(shí)后專項(xiàng)列支。要本著勤儉節(jié)約、提高效率的原則，安排使用好清倉(cāng)查庫(kù)工作經(jīng)費(fèi)。
七、文件資料的保存
糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作中形成的大量文件資料，是清倉(cāng)查庫(kù)工作的真實(shí)記錄，對(duì)于今后工作查考、經(jīng)驗(yàn)借鑒具有十分重要的意義。糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和檢查小組要指定專人負(fù)責(zé)，做好每個(gè)階段清倉(cāng)查庫(kù)相關(guān)文件材料的收集和整理工作，保證文件材料齊全完整。檢查結(jié)束后，要將全部資料移交給糧食行政管理部門。
需要整理歸檔的資料包括：清倉(cāng)查庫(kù)有關(guān)文件、通知、工作方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、會(huì)議記錄；自查、普查、復(fù)查、抽查工作原始記錄、工作底稿、匯總表格；各級(jí)糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作報(bào)告；檢查期間收到的舉報(bào)材料、原始記錄及相關(guān)處理材料；其他庫(kù)存檢查相關(guān)資料、文件、報(bào)表、憑證。資料形式包括紙質(zhì)文件、電子文檔、照片、音像材料等。資料歸檔按照國(guó)家檔案管理的有關(guān)要求辦理。
附件2：
集安市糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組成人員名單
主 任：高良田 市糧食局局長(zhǎng)
副主任：潘立波 市糧食局副局長(zhǎng)
王玉國(guó) 市財(cái)政局副局長(zhǎng)
欒 錕 市紀(jì)委執(zhí)法監(jiān)察室主任
劉福興 市農(nóng)發(fā)行副行長(zhǎng)
成 員：張代軍 市糧食局監(jiān)督檢查科科長(zhǎng)
孫忠新 市糧食局調(diào)控科科長(zhǎng)
王春蓮 市糧食局財(cái)會(huì)科科長(zhǎng)
霍永強(qiáng) 市糧食局辦公室主任
刁鳳彬 市糧油監(jiān)測(cè)站站長(zhǎng)
徐勝才 吉林集安國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)主任