各縣、特區(qū)、區(qū)人民政府，市人民政府有關工作部門，各有關單位：
《2009年六盤水市糧食清倉查庫工作實施方案》已經(jīng)市人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真組織實施。
二〇〇九年三月十日
國務院辦公廳《關于開展全國糧食清倉查庫工作的通知》（國辦發(fā)〔2008〕118號）精神，為了全面查清我市庫存糧食的數(shù)量和質(zhì)量,準確掌握糧食庫存的真實情況，按照省人民政府辦公廳《關于印發(fā)2009年全省糧食清倉查庫工作實施方案的通知》（黔府辦發(fā)〔2009〕13號）要求，結合我市實際，制定2009年六盤水市糧食清倉查庫工作實施方案。
一、清倉查庫的范圍和內(nèi)容
本次清倉查庫的范圍包括存放在我市轄區(qū)內(nèi)的所有中央儲備糧、地方儲備糧、國有及國有控股（以下簡稱“國有”）糧食企業(yè)儲存的商品糧。以上所稱糧食包括大豆，不含食用植物油。具體內(nèi)容如下：
（一）庫存糧食數(shù)量檢查。重點查清中央儲備糧、地方儲備糧和國有糧食企業(yè)儲存商品糧的數(shù)量、品種情況。對國有糧食企業(yè)代收、代儲的商品糧，要查清糧權歸屬情況。
?。ǘ齑婕Z食賬務檢查。重點檢查糧食庫存實物與保管賬、統(tǒng)計賬、會計賬、銀行資金賬的賬實相符、賬賬相符情況，賬務處理的合規(guī)情況，以及不同性質(zhì)和品種的糧食按規(guī)定進行分賬管理、分倉儲存情況。對利用農(nóng)發(fā)行貸款收購的糧食，要重點檢查糧食庫存與貸款是否對應，資金占用是否合理。
?。ㄈ齑婕Z食質(zhì)量檢查。重點檢查中央儲備糧、地方儲備糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率。其中，地方儲備成品糧只檢查質(zhì)量合格率。
?。ㄋ模┲醒牒偷胤絻浼Z輪換管理情況檢查。重點檢查2008年度中央儲備糧和地方儲備糧輪換計劃執(zhí)行情況，包括輪換計劃下達是否規(guī)范，輪換的品種、數(shù)量、時間與計劃是否一致，輪入糧食的生產(chǎn)年限和質(zhì)量是否符合政策規(guī)定，是否存在擅自串換品種、變更輪換庫點和數(shù)量以及未輪報輪、轉圈輪換、超輪空期輪換等問題。
（五）成品糧庫存情況檢查。重點檢查地方儲備成品糧的數(shù)量和質(zhì)量情況。
（六）政策性糧食財政補貼資金撥補情況檢查。重點檢查2007年和2008年中央儲備糧和地方儲備糧保管費和輪換費是否及時足額撥補到代儲企業(yè)，最低收購價糧食收購和保管費用是否及時足額撥補到委托收購庫點。
（七）重點非國有糧食經(jīng)營及轉化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計制度情況檢查。重點檢查納入糧食流通統(tǒng)計范圍的重點非國有糧食經(jīng)營企業(yè)和轉化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計制度情況。選擇3-5家在當?shù)厥袌鼍哂幸欢ù硇缘钠髽I(yè),進行糧食庫存情況的典型調(diào)查。
二、清倉查庫的組織領導
（一）全市清倉查庫的組織領導。為加強對全市糧食清倉查庫工作的組織領導，成立由市人民政府分管領導任組長，市人民政府分管副秘書長、市糧食局局長任副組長，市發(fā)展改革委、市監(jiān)察局、市財政局、市農(nóng)業(yè)局、市審計局、市糧食局、市質(zhì)監(jiān)局、市統(tǒng)計局、市農(nóng)發(fā)行、中央儲備糧六盤水直屬庫等部門和單位負責人為成員的市糧食清倉查庫工作領導小組（以下簡稱“市領導小組”，人員名單附后）,負責制定全市糧食清倉查庫工作實施方案并組織實施,協(xié)調(diào)解決有關問題。市領導小組下設辦公室在市糧食局，負責組織落實清倉查庫的各項具體工作，辦公室主任由市糧食局分管領導兼任，成員由領導小組成員單位相關科（室）的負責同志組成。辦公室下設綜合協(xié)調(diào)組、檢查指導組、案件核查組、資料宣傳組、工作保障組等專項工作組。
市領導小組的主要任務：一是按照國務院和省人民政府的統(tǒng)一部署，組織領導全市清倉查庫工作。二是制定全市糧食庫存普查工作方案，并組織實施。三是將省分解下達的本市具體承儲庫點的2009年3月末糧食庫存統(tǒng)計報表下達到各縣、特區(qū)、區(qū)。四是匯總全市的糧食庫存普查結果，并向省領導小組辦公室提交報告。五是協(xié)助國務院和省級工作組開展復查、抽查工作。六是受理、核查舉報，并配合國務院和省級工作組對重大案件的核查。
?。ǘ┛h級清倉查庫的組織領導。各縣、特區(qū)、區(qū)人民政府要按照國務院辦公廳《關于開展全國糧食清倉查庫工作的通知》（國辦發(fā)〔2008〕118號）和本實施方案的要求，負責組織對本轄區(qū)內(nèi)所有納入檢查范圍的糧食庫存進行全面檢查。成立由政府分管領導擔任組長，同級糧食、發(fā)展改革、監(jiān)察、財政、農(nóng)業(yè)、審計、質(zhì)監(jiān)、統(tǒng)計、農(nóng)發(fā)行等部門和單位負責人為成員的糧食清倉查庫工作領導小組及其辦事機構。各有關部門和單位要科學組織協(xié)調(diào)，落實職責分工，細化工作要求，加強監(jiān)督檢查，確保清倉查庫工作的質(zhì)量和進度。
各縣、特區(qū)、區(qū)糧食清倉查庫工作領導小組（以下簡稱“縣級領導小組”）的主要任務：一是按照省、市人民政府的統(tǒng)一部署，組織領導本轄區(qū)清倉查庫工作。二是組織和督導轄區(qū)納入清倉查庫范圍的全部企業(yè)開展糧食庫存自查。三是審核、匯總企業(yè)自查結果，向市領導小組辦公室提交工作報告。四是協(xié)助各級工作組開展糧食庫存普查、復查、抽查和案件核查等工作。
?。ㄈ┲睂倨髽I(yè)清倉查庫的組織。按照屬地原則，由市、縣清倉查庫領導小組統(tǒng)一組織對本轄區(qū)內(nèi)中央和省、市直屬企業(yè)進行檢查。中央儲備糧六盤水直屬庫歸屬地在水城縣，花漁洞國家糧食儲備庫歸屬地在鐘山區(qū)，黃土坡糧食儲備庫歸屬地在盤縣。從中央企業(yè)直屬庫抽調(diào)的人員，不得參與對本庫及其所監(jiān)管糧食的檢查；從省代儲企業(yè)和市直企業(yè)抽調(diào)的人員，不得參與對本企業(yè)及其所監(jiān)管糧食的檢查。
?。ㄋ模┣鍌}查庫信息資料的整合。中儲糧貴州分公司負責向省領導小組辦公室提供全省2009年3月末分市、縣，實際承儲庫點的中央儲備糧、國家臨時存儲糧和直屬企業(yè)庫存商品糧統(tǒng)計報表，各類政策性糧食管理的文件制度和規(guī)范，以及輪換、銷售計劃等資料。省糧食局負責向省領導小組辦公室提供2009年3月末地方儲備糧和商品糧具體到實際承儲庫點的統(tǒng)計報表，以及地方儲備糧輪換、銷售計劃等資料。省農(nóng)發(fā)行負責向省領導小組辦公室提供2009年3月末具體到承貸企業(yè)的銀行貸款明細和臺賬資料（分品種、分性質(zhì)）。
省領導小組辦公室對上述資料進行整合、分解，在市級普查開始前下達至市領導小組辦公室，市領導小組辦公室分解下達到各縣、特區(qū)、區(qū)，以此作為糧食庫存清查的依據(jù)。各縣、特區(qū)、區(qū)清倉查庫領導小組辦公室要對分庫點資料進行分析，發(fā)現(xiàn)庫存異常變化的庫點，應列為重點檢查對象。
三、檢查時點和方式
?。ㄒ唬z查時點。以2009年3月31日為檢查時點。
（二）檢查方式。本次清倉查庫按縣級人民政府組織和督導企業(yè)自查，市人民政府全面普查，省人民政府重點復查和國務院抽查工作組隨機抽查的方式組織實施。
縣級人民政府組織和督導企業(yè)自查是整個清倉查庫的基礎環(huán)節(jié)，對提高清倉查庫的效率具有重要作用。各縣、特區(qū)、區(qū)人民政府要精心組織部署，按照清倉查庫的統(tǒng)一要求，督促本轄區(qū)內(nèi)納入檢查范圍的所有企業(yè)，切實做好自查工作。企業(yè)在完成自查的同時，要為下一步市普查、省復查和國家抽查做好充分準備。
市普查是確保清倉查庫工作質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié)。市人民政府按照“有倉必到，有糧必查，有賬必核，查必徹底”的原則，對本市納入檢查范圍的糧食企業(yè)庫存情況逐一進行全面普查，確保檢查結果真實、準確。
省復查由省人民政府采取隨機抽樣、突擊檢查和暗查等方式，對市普查和各縣、特區(qū)、區(qū)自查的工作質(zhì)量進行復核。
國務院抽查采取不事先打招呼、隨機選點的方式進行。
各階段的檢查方法，按照部際聯(lián)席會議辦公室下發(fā)的《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》執(zhí)行。
四、清倉查庫進度安排
（一）準備階段
1.成立機構。2009年3月10日前成立市糧食清倉查庫領導小組。2009年3月15前，各縣、特區(qū)、區(qū)人民政府要相應成立糧食清倉查庫工作領導小組及辦事機構，并將機構設置和人員名單等情況報送市領導小組辦公室備案。
2.制定和下發(fā)清倉查庫實施方案。各縣、特區(qū)、區(qū)人民政府要根據(jù)國務院辦公廳《關于開展全國糧食清倉查庫工作的通知》（國辦發(fā)〔2008〕118號）精神和本實施方案的要求，結合各縣、特區(qū)、區(qū)實際，逐級細化制定本轄區(qū)內(nèi)清倉查庫的具體實施方案，并報市領導小組備案。
3.動員和培訓。2009年3月上旬，省領導小組辦公室統(tǒng)一組織對參加省復查、市普查和督導企業(yè)進行自查的全體檢查人員的培訓。培訓內(nèi)容以《2009年貴州省糧食清倉查庫實施方案》、《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》為主。各縣、特區(qū)、區(qū)及各有關部門和單位按市領導小組下達的培訓名單組織培訓。2009年3月中旬，市、縣人民政府完成清倉查庫工作的動員和部署。
4.其他準備?？h級領導小組辦公室和被查企業(yè)，按照本實施方案和縣級領導小組辦公室制定的具體方案要求，備齊相關文件、賬務和報表資料，提前準備工作底稿，對不規(guī)則貨位進行形態(tài)整理，備齊經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門檢定合格的計量和質(zhì)量等檢查工具。對散裝儲存的糧食，要制作特制大容量器，并配備深層扦樣器。對需要熏蒸殺蟲處理的糧食，要提前安排，務必于2009年3月22日前熏蒸結束，并及時開倉進行通風散氣，不得影響清倉查庫工作?？紤]到個別存糧數(shù)量較少、糧堆形狀難以規(guī)范的貨位需要采用稱重法檢查糧食數(shù)量，各地應根據(jù)清查工作需要，提前配置少量移動式散糧自動秤。對不能配置散糧自動秤的庫點,應提前將糧食定額打倉,以備檢查。
（二）自查階段。2009年4月5日前，各縣、特區(qū)、區(qū)人民政府要督促和指導轄區(qū)內(nèi)納入檢查范圍的所有企業(yè)認真自查，完成情況匯總，并上報市領導小組辦公室。確因統(tǒng)計、賬務等資料匯總分解任務重的，自查階段可延至4月10日完成。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況認真填寫各類工作底稿和匯總表格，準備與檢查當日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細表，以及分倉保管賬、保管總賬、統(tǒng)計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等賬務資料，合同、運單、發(fā)票等反映糧食出入庫業(yè)務的憑證，糧食測溫、測濕、熏蒸等作業(yè)記錄，為后續(xù)普查、復查、抽查做好準備。
?。ㄈ┢詹殡A段。2009年4月20日前，由市領導小組采取市內(nèi)綜合交叉的檢查方式，對本市區(qū)域內(nèi)糧食庫存情況進行全面普查，確保不留死角。對參與檢查的人員按照“統(tǒng)一抽調(diào)、混合編組、集中培訓、綜合交叉、本地回避”的原則在轄區(qū)內(nèi)擇優(yōu)選調(diào)和安排。從各縣、特區(qū)、區(qū)抽調(diào)參加市普查的人員不得參與對本縣（特區(qū)、區(qū)）的普查工作。普查范圍應嚴格與省分解下達的分庫點糧食庫存統(tǒng)計資料的口徑一致。重點非國有糧食經(jīng)營企業(yè)及轉化用糧企業(yè)執(zhí)行糧食流通統(tǒng)計制度情況檢查及糧食庫存典型調(diào)查，結合本次普查工作一并開展。擬選擇以下四家有代表性的典型企業(yè)。即：六盤水永恒糧油貿(mào)易有限公司、重啤集團六盤水啤酒有限責任公司、六枝九龍釀造廠、盤縣第二酒廠。
?。ㄋ模筒殡A段。2009年4月底前，省領導小組辦公室組成若干個清倉查庫復查工作組，對所到地區(qū)的重點縣（區(qū)）、重點企業(yè)和重點環(huán)節(jié)進行復查，對該地區(qū)的普查工作作出評估。復查的同時進行質(zhì)量抽檢，抽樣代表數(shù)量為被復查企業(yè)所承儲中央儲備糧、國家臨時存儲糧和地方儲備糧庫存量的25%左右，所抽取的樣品實行跨省交叉檢驗。
（五）抽查階段。2009年5月10日開始，國務院抽查工作組對糧食庫存情況采取不事先打招呼、隨機選點的方式進行抽查。各縣、特區(qū)、區(qū)要做好迎接國家抽查的各項準備工作。
?。z查結果匯總上報和整改階段。市、縣領導小組要在全面檢查糧食庫存的基礎上，對庫存檢查結果層層把關，數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)有錯統(tǒng)、漏統(tǒng)、重復統(tǒng)計、虛報庫存數(shù)量等問題，要及時糾正，對檢查認定的賬實差數(shù)要做出詳細的書面說明。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要在認真核實的基礎上提出整改措施，由主管部門下發(fā)整改通知書，并督促企業(yè)限時報送整改結果，有關資料存檔備案，并在檢查報告中如實反映，視問題成因和嚴重程度進行問責。
2009年4月20前，各縣、特區(qū)、區(qū)人民政府向市領導小組辦公室提交清倉查庫工作總結及相關匯總報表；4月30日前，市人民政府向省領導小組辦公室提交清倉查庫工作總結報告及相關匯總報表?？偨Y報告包括縣級組織企業(yè)自查和市級組織普查情況。6月15日前，市、縣領導小組辦公室應辦理完畢所接收的與糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量相關的舉報案件，并向上一級領導小組辦公室提交核查報告。
五、清倉查庫工作要求
?。ㄒ唬┲鸺壜鋵嵷熑?。本次清倉查庫工作是國務院組織開展的全國性糧食庫存專項檢查，時間緊，任務重，涉及部門多，各有關職能部門和單位必須在同級人民政府的統(tǒng)一領導和部署下，密切配合，協(xié)同工作。切實做到思想認識到位，組織機構到位，檢查人員到位，措施落實到位。
各縣、特區(qū)、區(qū)人民政府要對清倉查庫結果的準確性負全責。要建立和完善明確的工作責任制和責任追究制，企業(yè)法人代表、地方有關部門主要負責人和縣級人民政府主要負責人，都要逐級在清倉查庫工作報告及相關報表上簽字。各級清倉查庫工作組負責人都要在檢查報告上簽字，對檢查結果的真實性負責。要嚴格工作底稿制度，各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準確、真實，并妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。發(fā)現(xiàn)有工作走過場，弄虛作假，妨礙清倉查庫工作，造成檢查結果失實的，要追究當事人和有關領導的責任。
（二）保證質(zhì)量和進度。各縣、特區(qū)、區(qū)人民政府和有關部門要按照國務院辦公廳《關于開展全國糧食清倉查庫工作的通知》（國辦發(fā)〔2008〕118號）和省人民政府辦公廳《關于印發(fā)2009年全省糧食清倉查庫工作實施方案的通知》（黔府辦發(fā)〔2009〕13號）的統(tǒng)一部署，依據(jù)本實施方案和《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》的有關規(guī)定，結合當?shù)貙嶋H，周密制定具體工作方案，細化工作內(nèi)容和步驟，加強組織領導，嚴格執(zhí)行檢查方法，明確時限要求，確保所有檢查工作在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量完成。
?。ㄈ┱鎸嵎从臣Z食庫存狀況。各類企業(yè)要積極配合清倉查庫工作，實事求是地反映糧食庫存的真實情況。對已銷售出庫的糧食要及時進行賬務處理，核減當月統(tǒng)計賬，未回籠的銷售貨款計入相應結算賬戶，不得以任何理由虛增庫存。嚴禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。
?。ㄋ模┰鰪娗鍌}查庫透明度和公信力。各級領導小組要強化對清倉查庫過程的監(jiān)督，增強工作的透明度和社會公信力?？裳埲舜蟠?、政協(xié)委員對清倉查庫全過程進行監(jiān)督。要加強宣傳報道和輿論引導，向社會公布糧食庫存檢查的政策、內(nèi)容、程序、方法和工作要求，組織新聞媒體進行正面宣傳，防止負面炒作，正確引導市場預期，穩(wěn)定市場，安定民心。各級監(jiān)察、審計部門要設立舉報電話，接受群眾監(jiān)督，嚴肅查處違規(guī)違法案件并選擇典型案件公開曝光。
?。ㄎ澹﹪烂骷o律清正廉潔。各縣、特區(qū)、區(qū)及各有關部門要選派政治素質(zhì)高、業(yè)務能力強的人員參加清倉查庫工作。要對檢查人員加強業(yè)務培訓和廉政教育，嚴明工作紀律。檢查人員要堅持原則，自覺遵守工作紀律和廉潔自律有關規(guī)定，不準參加可能影響清倉查庫工作的活動，不得吃請、受禮，對違反紀律的要嚴肅查處。
（六）加強保密工作。國家糧食庫存的數(shù)量和布局屬于國家秘密事項，對檢查過程中涉及的中央政策性糧食庫存及地方各級儲備糧庫存的數(shù)量、布局要嚴格保密。各地要按照國家保密規(guī)定，制定清倉查庫保密措施，配備必要硬件設施，明確保密責任，特別是在數(shù)據(jù)傳輸、新聞宣傳等環(huán)節(jié)要嚴格執(zhí)行保密紀律，防止發(fā)生泄密事件。
六、清倉查庫的經(jīng)費保障
各縣、特區(qū)、區(qū)及各有關部門應本著勤儉節(jié)約、提高效率的原則，安排落實本次清倉查庫工作經(jīng)費。糧食行政管理部門要嚴格控制經(jīng)費開支，對清倉查庫工作新發(fā)生的必要開支進行嚴格審核，并向同級財政部門如實申報。本次清倉查庫工作新發(fā)生的必要開支，由省級財政核實后專項列支，中央財政適當補助。任何地方和部門不得將清倉查庫費用轉嫁給被查企業(yè)。有關清倉查庫經(jīng)費的安排、撥付和管理等事項，按財政部門有關規(guī)定執(zhí)行。
七、清倉查庫文件資料的保存
糧食清倉查庫工作中形成的大量文件資料，是清倉查庫工作的真實記錄，對于今后工作查考、經(jīng)驗借鑒具有十分重要的意義。各級糧食清倉查庫工作領導機構和檢查小組要指定專人負責，做好每個階段清倉查庫相關文件材料的收集和整理工作，保證文件材料齊全完整。檢查結束后，要將全部資料移交同級糧食行政管理部門。
需要整理歸檔的資料包括：清倉查庫有關文件、通知、工作方案、領導講話、會議紀錄；自查、普查、復查、抽查工作原始紀錄、工作底稿、匯總表格；各級糧食清倉查庫工作報告；檢查期間收到的舉報材料、原始記錄及相關處理材料；其他庫存檢查相關資料、文件、報表、憑證。資料形式包括紙質(zhì)文件、電子文檔、照片、音像材料等。資料歸檔按照國家檔案管理的有關要求辦理。
六盤水市糧食清倉查庫工作領導小組
組 成 人 員 名 單
組 長：徐毓賢 市人民政府副市長
副組長：鐘承智 市人民政府副秘書長
司選權 市糧食局局長
成 員：張 靜 市發(fā)展改革委副主任
王道龍 市糧食局副局長
代云盤 市財政局副局長
許小由 市農(nóng)業(yè)局副局長
李文旭 市審計局副局長
田志強 市質(zhì)監(jiān)局總工程師
張明?！∈斜O(jiān)察局副局長
淳廷勇 市統(tǒng)計局副局長
楊秀翔 市農(nóng)發(fā)行副行長
潘 岳 中央儲備糧六盤水直屬庫主任
市糧食清倉查庫工作領導小組下設辦公室在市糧食局，辦公室主任由王道龍同志兼任。