為不斷加強(qiáng)我局內(nèi)控管理，夯實(shí)內(nèi)控基礎(chǔ)，提高制度的執(zhí)行力,逐步提升我局控制及合規(guī)管理水平，根據(jù)我局內(nèi)控建設(shè)的現(xiàn)狀，按月分期制定內(nèi)控建設(shè)主題方案，大力強(qiáng)化對(duì)我局的監(jiān)督檢查，逐步完善我局的內(nèi)控合規(guī)體系，推進(jìn)我局內(nèi)部控制建設(shè)，促進(jìn)我局管理協(xié)調(diào)發(fā)展。

 

　　為確保此次活動(dòng)的有效開(kāi)展，我局特制度以下方案：一是自查，通過(guò)自查及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷，查漏補(bǔ)缺，完善內(nèi)控制度建設(shè)。二是對(duì)內(nèi)控建設(shè)主題自查中涉及到的內(nèi)容，逐項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)并簽字確認(rèn)，確保自查工作的真實(shí)性。三是要以今年內(nèi)控建設(shè)主題工作為契機(jī)，對(duì)照自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐條進(jìn)行分析、整改并落實(shí)，逐步完善內(nèi)控制度建設(shè)，為我局進(jìn)一步提升內(nèi)控評(píng)價(jià)等級(jí)奠定基礎(chǔ)。

 

　　今年我局以內(nèi)部控制制度管理、權(quán)力運(yùn)行制約管理、預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理等8項(xiàng)為評(píng)價(jià)點(diǎn)，采取以各股、室自查為主，各站、所現(xiàn)場(chǎng)抽查為輔的方式開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)主題工作，目前內(nèi)控建設(shè)主題自查工作已結(jié)束。通過(guò)開(kāi)展此次自查工作，我局及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控建設(shè)中的控制缺陷，并提出措施加以整改。