為貫徹落實縣財政局《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的通知》（武財會【2017】4號）文件精神，規(guī)范本單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動，進(jìn)一步指導(dǎo)和促進(jìn)單位順利開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，就此項工作專門召開全體會議，具體做了以下工作：一是制定工作方案，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組;二是就此項工作進(jìn)行專題培訓(xùn);三是制定了制約行政權(quán)力的監(jiān)控機(jī)制，并附行政權(quán)力責(zé)任清單等進(jìn)行監(jiān)督;四是制定了預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、合同管理制度和決策機(jī)制制度;五是對不相容崗位與職責(zé)進(jìn)行了有效設(shè)計，并對不相容崗位與職責(zé)進(jìn)行了有效的分離與實施;六是建立了內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務(wù)控制及流程。
我局通過開展內(nèi)部控制工作，確保了經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)，確保了國有資產(chǎn)安全和使用有效，確保了財務(wù)信息真實完整，有效防范預(yù)防了舞弊和預(yù)防腐敗，提高了公共服務(wù)的效率和效果，在全局逐步建立權(quán)責(zé)明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的單位經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)部控制體系，有效防范和控制了風(fēng)險。
